UCHWAŁA NR LXIV/437/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia  29 września 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29. grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25. lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25. marca 2010 r., nr LX/414/10 z dnia 27. maja 2010 r., nr LXI/430/10 z dnia 29. czerwca 2010 r., nr LXII/432/10 z dnia 5. sierpnia 2010 r. i nr LXIII/435/10 z dnia 26. sierpnia 2010 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30. kwietnia 2010 r., nr 589/2010 z dnia 18. czerwca 2010 r. nr 594/2010 z dnia 30. czerwca 2010 r. i nr 605/2010 z dnia 20. lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      § 1 ust.1, ust. 2  i ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości	72.569.943,14 zł
1)      dochody bieżące w kwocie 58.470.106,12 zł
2)      dochody majątkowe w kwocie 14.099.837,02 zł
2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1
3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości w wysokości 5.840.139,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

 

2) § 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 pkt 1otrzymują brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości	87.127.320,07 zł
2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2
3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)      Wydatki bieżące w wysokości 57.709.786,76 zł
a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.780.048,20 zł
b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów       publicznych i spoza sektora finansów publicznych      – zgodnie z załącznikiem nr 5a	6.888.259,00 zł
c)      wydatki na obsługę długu	970.000,00 zł
d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	418.355,00 zł
2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6	29.417.533,31 zł
4.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7
5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.840.139,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

 

 

3)     § 5  otrzymuje brzmienie:

 

„Tworzy się rezerwy:

1)       ogólną w wysokości 90.000,00 zł,

2)      celowe w wysokości 568.355,00 zł, w tym:

a)      150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)      418.355,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 29 września 2010 r.

 

 

1.      Dochody:

-        Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 570.948,02 zł w związku z dofinansowaniem I etapu budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej wykonanego w 2008 r. Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 złożono 27 maja 2010 r. i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 września 2010 r. dotacja została przyznana.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 131.413,00 zł – dotacja na budowę świetlicy w Czapurach otrzymana w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa po ostatecznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania zakończonego w 2010 r. podpisana 30.06.2010 r.

 

-        Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 2.945,00 zł na podstawie pisma GUS z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 przyznającego dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych.

 

-        Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 175.504,00 zł – dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Pismo z dnia 7 września 2010 r. Nr FB.I-3.3011-191/10 zawiadamiające o dotacji w kwocie 3.195,00 zł oraz pismo z dnia 7 września 2010 r. Nr FB.3.3011-231/10 przyznające dotację w kwocie 172.309,00 zł.

 

-        Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 25.801,00 zł, w tym:

 

§        zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45.801,00 zł – pismo Ministerstwa Finansów z dnia 15 września 2010 r. Nr ST5/0341/154c/KBM/10/2706. Zmniejszenie subwencji wynika z błędnego podania przez dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie liczby uczniów w sprawozdaniu SIO wg stanu na 30 września 2009 r., na podstawie którego liczona jest kwota należnej subwencji na kolejny rok budżetowy (2010),

§        zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów (Gmina Mosina złożyła wniosek o dodatkowe środki) – pismo  Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. Nr ST5/4822/13g/BKU/10.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 855.009,02 zł.

 

2.      Wydatki

 

-        Dział 600 transport i łączność zwiększa się o kwotę 805.114,00 zł, w tym:

a)       wydatki bieżące 346.573,00 zł

§        46.573,00 zł dotacja dla Miasta Poznania na prowadzenie komunikacji gminnej w związku z planowanym wydłużeniem trasy autobusu do Krosna i Borkowic.

§        300.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących, co spowodowane jest głównie zwiększonymi kosztami zimowego utrzymania dróg oraz kosztami równania dróg gruntowych,

b)        wydatki majątkowe 485.541,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

-       Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

-        Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 250.945,00 zł, w tym:

§         208.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin (płace i pochodne 58.000,00 zł – nieplanowane w budżecie wydatki na trzy nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną, 35.000,00 zł zakup energii i gazu oraz 100.000,00 zł zakup usług pozostałych – głównie wzrost opłat pocztowych, opłat za eksploatację ksero i opłat komorniczych),

§        2.945,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych dla celów spisu rolnego – środki pochodzące z dotacji wprowadzonej do planu na podstawie pisma GUS z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010,

§         40.000,00 zł na realizację wydatków bieżących w rozdziale pozostała działalność.

 

-        Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 215.000,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł przeznaczona jest na remont instalacji elektrycznej w budynku OSP Nowinki a kwota 200.000,00 zł na wydatki majątkowe – zgodnie z zapisem w załączniku nr 6. Ponadto zmienia się klasyfikację wydatków w zakresie zapobiegania powodzi z rozdziału 75421 na 75478, w tym zapisana jest dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 175.504,00 zł.

 

-        Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, w związku z utworzeniem  rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 444.224,00 zł, co wynika ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 25.801,00 zł,  zmian wydatków majątkowych zapisanych w załączniku nr 6 oraz z przeniesienia kwoty planu wydatków 59.882,00 zł  między działami 801 i 854. Przeniesienia wydatków wynikają z wniosków placówek oświatowych.

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesień planu wydatków na wniosek OPS w Mosinie.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 59.882,00 zł – środki przeniesione z działu 801, a przeznaczone na stypendia dla uczniów i koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej uruchomionej z dniem 1 września w SP Krosinko.

 

-        Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 92.788,02 zł  z przeznaczeniem na bieżące wydatki dotyczące oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, gospodarki odpadami, oraz utrzymania i przeglądów placów zabaw.

 

-        Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 19.504,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w zakresie utrzymania świetlic wiejskich.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport zmniejsza się o kwotę 94.000,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami w załączniku nr 6, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej boiska Orlik. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek OSiR w Mosinie.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 855.009,02 zł.

 Załączniki do uchwały nr LXIV/437/10.pdf