UCHWAŁA NR LII/367/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 listopada 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r., nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r. i nr L/341/09 z dnia 29 października 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. i nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości	68.395.497,95 zł
-       dochody bieżące w kwocie 56.749.859,95 zł
-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł
1.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały
2.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.286.751,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 489.908,95,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

2) § 2 pkt 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

 

„§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości		77.125.379,65 zł
1.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały
2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.366.644,65 zł
a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.250.868,81 zł
b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące		6.222.724,00 zł
c)      wydatki na obsługę długu		710.100,00 zł
d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		408.657,00 zł
2)  Wydatki na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem              nr 6 do uchwały		24.380.735,00 zł
3)   Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zakupów         inwestycyjnych zakładów budżetowych		120.000,00 zł
3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst             na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		258.000,00 zł
4.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.286.751,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 759.908,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

3)       § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

4)       § 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

5)       § 7 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 7 Określa się plan przychodów i wydatków:

1)      zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 listopada 2009 r.

 

1. Dochody

 

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 49.981,00 zł z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – pismo z dnia 27 października 2009 r. Nr FB.I-8.3011-320/09.

 

-       Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 76.208,95 zł na realizację   transportu lokalnego na trasie Poznań Starołęka – Borowiec w roku 2009. Jest to dotacja celowa na realizację zadania wspólnie z Gminą Kórnik. Weryfikacja kosztów transportu lokalnego i podpisane porozumienie określiły ich wysokość w kwocie 119.408,95 zł (dotychczasowa dotacja 43.200,00 zł).

 

-       Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 90,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 października 2009 r. Nr DPZ-980-6/09 informującego o zmianie planu dotacji przeznaczonej na wybory do Parlamentu Europejskiego.

 

-       Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 137.138,00 zł, w tym: 50.000,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na sprzęt i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – pismo Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. Nr ST5/4822/30g/BKU/09, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. Nr ST5/4822/34g/BKU/09 o kwotę 9.138,00 zł przeznaczonej na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz 78.000,00 zł odsetki od lokat bankowych.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 263.237,95 zł.

 

2. Wydatki

 

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 101.894,33 zł, w tym: 49.981,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – pismo z dnia 27 października 2009 r. Nr FB.I-8.3011-320/09 oraz 51.913,33 zł pozostałe środki z dochodów własnych gminy na realizację wypłat i kosztów obsługi zadania zleconego – do wysokości złożonego zapotrzebowania, wynikającego ze złożonych wniosków.

 

-       Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 73.791,05 zł, w tym:

 

§         zwiększenie wydatków o kwotę 76.208,95 zł przeznaczonej na realizację wspólnie z Gminą Kórnik zadania w zakresie transportu zbiorowego. Kwota wprowadzona na podstawie porozumienia z dnia 16 listopada 2009 r. podpisanego na podstawie uchwały nr XLVI/444/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 września 2009 r.

§        zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących dróg gminnych o 150.000,00 zł i przeniesienie tej kwoty do działu 900 z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, porządku i zieleni i wywóz nieczystości stałych.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami – zmniejsza się wydatki bieżące o 600.000,00 zł a zwiększa wydatki majątkowe w związku z wykupami gruntów.

 

-        Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia w rozdziale rady gmin kwoty 3.000,00 zł między paragrafem 4210 i 4300 w związku z zapotrzebowaniem środków przeznaczonych na zakup usług – wynajem sali na sesje, oraz  w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami 4300 i 4170, celem zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków.

 

-        Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się o kwotę 90,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 października 2009 r. Nr DPZ-980-6/09 informującego o zmianie planu dotacji przeznaczonej na wybory do Parlamentu Europejskiego.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 280.305,00 zł, w tym: 50.000,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na sprzęt i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – pismo Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. Nr ST5/4822/30g/BKU/09, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. Nr ST5/4822/34g/BKU/09 o kwotę 9.138,00 zł przeznaczonej na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 78.000,00 zł zwiększenie dotacji na dowozy szkolne w związku ze wzrostem liczby kilometrów, zwiększenie o 135.000,00 zł środków na wynagrodzenia na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających oraz 8.167,00 zł środki przeniesione z działu 854 – na wniosek placówek oświatowych. Ponadto na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami, zapewniając prawidłowość realizacji budżetu.

 

-        Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się o kwotę 8.167,00 zł,  którą przenosi się do działu 801. 

 

-        Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł – środki przeniesione z działu 600 przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem czystości i utrzymaniem zieleni.

 

-        Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 450.151,28 zł.

 

3. Deficyt budżetu  oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do uchwały.

 

Ponadto zgodnie ze wskazaniem zawartym w uchwale Nr 17/1035/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2009 r. eliminuje się w uchwale Nr L/341/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. nieprawidłowości dotyczące zapisów związanych z zaplanowanym wydatkiem w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego.

 

Załączniki do uchwały nr LII/367/09.pdf