Uchwała nr XLIV/288/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XLIV/288/09   

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r. i Nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.173.484,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.527.846,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.759.654,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

75.314.720,37 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.235.595,37 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  22.798.140,55 zł    

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.245.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

22.846.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst

            na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

233.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.759.654,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”




 

 

§ 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§3.  Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 380.436,37 zł”

 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

 

  1. Dochody

-       Dział 751  Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 20.857,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 kwietnia 2009 r. Nr DPZ-980-6/09 informującego o dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

-        Dział 852 pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nr FB.I-6.3011-60/09

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 28.107,00 zł.

 

  1. Wydatki

-        Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –  zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł w związku z uchwałą o pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem dla Gminy Kamień Pomorski, oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000,00 zł z § 4300 na § 4170 z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia w zakresie nadzoru nad nieruchomością w Nowinkach (budynek poszkolny).

 

-        Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł, którą przenosi się do działu 926 z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami – kwotę 20.000,00 zł z § 4210 przenosi się do § 4240 z przeznaczeniem na zakupy publikacji fachowych i 4.500,00 zł z § 4300 na § 4440 celem zabezpieczenia środków z tytułu należnego odpisu na ZFŚS.

 

-        Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się o kwotę 20.857,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 kwietnia 2009 r. Nr DPZ-980-6/09. Powyższe środki stanowią dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności: sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń, obsługę komisji obwodowych, obsługę informatyczną.

 

-        Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 80.436,37 zł – środki pozostałe z roku 2008, przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nr FB.I-6.3011-60/09 oraz dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek OPS, w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

 

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł  z przeznaczeniem na  wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe (kwota przeniesiona z działu 750). 

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 111.543,37,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr XLIV/288/09.pdf

Osoba odpowiedzialna za: