Uchwała nr XXXIV/217/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR  XXXIV/217/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr XXXII/205/08 z dnia 25 września 2008 r. i Nr XXXIII/210/08 z dnia 7 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 30 października 2008 r.

 

1. Dochody:

 

-    Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 110.066,00 zł –z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-423/08

 

-    Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł – z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z mandatów.

 

-    Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 396,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-463/08 informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

-    Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 167.750,00 zł, w tym: 7.750,00 zł zwiększenie dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  w roku 2008 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2008 r. Nr FB.I-9.3011-394/08 oraz 160.000,00 zł zwiększenie dotacji celowej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-429/08.

 

-    Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 42.289,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. Nr FB.I-8.3011-457/08 i Nr FB.I-8.3011-470/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 328.501,00 zł

 

2. Wydatki:

 

-    Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 110.066,00 zł –z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-423/08

 

-    Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 61.660,05 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zwiększenie wynika z szacunku wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług, papieru do urządzeń kserograficznych oraz licencji programów sprawozdawczości budżetowej i planowania budżetu. Ponadto prostuje się zapisy dotyczące pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego wynikające z podjętych uchwał przez Radę Miejską w Mosinie i uwzględnia się wskazanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wynikające z uchwały Nr 23/993/2008 z dnia 22 października 2008 r.

 

-    Dział 754 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla nowozatrudnionych strażników, zakup paliwa, opłatę za centralne ogrzewanie oraz zakup usług pozostałych.

 

-    Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 9.604,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 396,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-463/08 informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego i zmniejszenie o kwotę10.000,00 zł którą przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienia wynikają z wniosków placówek oświatowych i są związane z bieżącą realizacją zadań.

 

-    Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 94.089,95 zł, w tym:

 

a)  Zwiększenia: 7.750,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  w roku 2008 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2008 r. Nr FB.I-9.3011-394/08 oraz 160.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-429/08

b)  Zmniejszenia: 1.660,05 zł wynagrodzenia bezosobowe, 60.000,00 zł dodatki mieszkaniowe i 12.000,00 zł zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków na wniosek OPS, co jest wynikiem analizy wydatków do końca roku budżetowego. 

 

-    Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 52.289,00 zł, w tym: 42.289,00 zł zwiększenie na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2008 r. Nr FB.I-8.3011-457/08 i Nr FB.I-8.3011-470/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, natomiast kwotę 10.00,00 zł przenosi się z działu 801.

 

 

Zmniejszenie wydatków majątkowych  w dziale  Gospodarka mieszkaniowa na zadaniu świetlica w Żabinku jest wynikiem wniosku Sołectwa, po analizie wydatków inwestycyjnych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące do świetlicy, natomiast w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie następuje na wniosek OPS.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków, co wynika z wniosków placówek oświatowych, OPS, OSiR oraz analizy szacunku wydatków budżetowych do końca roku budżetowego.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 328.501,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr XXXIV/217/08.pdf 

---