UCHWAŁA NR XVIII/77/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia  28 czerwca 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

"1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości -       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	50.800.679,62 zł
	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
	1)      Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
	2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

"1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości -       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	48.520.715,62 zł
1.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
	1)       Wydatki bieżące w wysokości 42.243.885,00 zł, w tym na:
	a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń     17.681.689,00 zł,
	b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.438.656,00 zł, w tym: -       przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.866.588,00 zł, -       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł, -       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł -       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 310.000,00 zł, -       podmiotowe dla instytucji kultury 1.735.000,00 zł, -       dotacje celowe  przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł, -       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,
	2)       Wydatki majątkowe w wysokości 5.994.400,00 zł
	3)       Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł
2.	Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009  zgodnie z załącznikiem nr 7
3.	Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
	1)      wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
	2)      wydatki związane z realizacja zadań wspólnych na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

§ 10 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)      na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 § 4.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

 

  

1. Dochody

Dział 010 rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 49.797,00 zł  w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. Nr FB.I-3.3011-236/07.

 

Dział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 132.430,62 zł z tytułu zwróconej dotacji przez Mosiński Ośrodek Kultury, niewykorzystanej w 2006 roku.

 

Dział 756 rozdział 76615 zwiększa się o kwotę 4.091,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zakładów pracy chronionej.

 

Dział 801 rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 62.361,00 zł z tytułu dotacji celowej  przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych (I transza) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. Nr FB.I.3.2011-278/07

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 248.679,62 zł.

 

2. Wydatki

Dział 010 rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 49.797,00 zł z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 48.820,00 zł oraz 977,00 zł  na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

 

Dział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 4.091,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

 

Dział 801 rozdział  90195 zwiększa się o kwotę 62.361,00 zł – są to środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przekazane jako dotacja celowa.

 

Dział 921 rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 132.430,62 zł z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 248.679,62 zł.

       Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Do uchwały dołącza się załączniki nr 6, nr 7, nr 8, w których sprostowano błędy pisarskie i rachunkowe wskazane w uchwale Nr 11/479/2007 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 30 maja 2007 r.

 

Załączniki do uchwały nr XVIII/77/07.pdf