Uchwała nr XIV/109/03
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., nr IX/75/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. i nr XII/89/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
|
1. Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 2.369.124,00 zł, tj. do kwoty:
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 1.766.773,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
|
33.033.032,50 zł
|
|
2. Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 2.369.124,00 zł, tj. do kwoty:
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
a) zadania zlecone 1.766.773,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
b) udzielone dotacje 3.180.999,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
c) wydatki bieżące i majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
|
36.749.091,50 zł
|
|
3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
|
|
§ 2.
Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 3.
Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 4.
Zmienia się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.
U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XIV/109/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2003r.
1. Dochody :
- dz. 700 zwiększa się o kwotę 378.100,00 zł - z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżaw składników majątkowych.
- dz. 750 zwiększa się o kwotę 28.900,00 zł. - z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na obchody "Dni Rzeczypospolitej Mosiny".
- dz. 801 zwiększa się o kwotę 21.647,00 zł, w tym dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego :
ˇ 1.219,00 zł - wyprawki szkolne,
ˇ 20.428,00 zł - świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- dz. 853 zwiększa się o kwotę 49.985,00 zł, w tym dotacja na :
ˇ 34.930,00 zł - dodatki mieszkaniowe,
ˇ 15.055,00 zł - dożywianie uczniów.
- dz. 900 zwiększa się kwotę 1.890.492,00 zł , w tym :
ˇ 23.162,00 zł - dotacja na oświetlenie ulic,
ˇ 684.330,00 zł - środki z PWiK,
ˇ 1.100.000,00 zł - otrzymana kwota z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z tytułu rozliczenia finansowego budowy oczyszczalni ścieków,
ˇ 83.000,00 zł - wpłaty na kanalizację.
Łącznie zwiększenie dochodów wynosi 2.369.124,00 zł.
2. Wydatki
- dz. 600 - zwiększa się o kwotę 467.680,00 zł, w tym :
ˇ 196.846,00 zł - dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół ,
ˇ 270.834,00 zł z przeznaczeniem na:
- akcja zima 10.000,00 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome 70.000,00 zł,
- przełomy po zimie 25.000,00 zł,
- zadania wynikające z bieżących potrzeb 165.834,00 zł.
- dz. 700 - zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł, w tym :
ˇ 100.000,00 zł - inwestycje Ośrodek Zdrowia w Mosinie,
ˇ 350.000,00 zł - wydatki związane z wykupami gruntów i utrzymaniem budynków.
- dz. 750 - zwiększa się o kwotę 323.172,00 zł, w tym :
ˇ 34.000,00 zł - diety radnych,
ˇ 200.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe ( w tym 49.311,00 zł z ZEAS),
ˇ 14.365,00 zł - przeniesienie z ZEAS na wydatki rzeczowe,
ˇ 6.000,00 zł - ubezpieczenia,
ˇ 18.000,00 zł - pobór podatków ( inkaso i usługi),
ˇ 50.807,00 zł - przeznaczone na pozostałą działalność.
- dz. 754 - zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000,00 zł przeznaczonej na patrole policyjne zgodnie z zawartym porozumieniem.
- dz. 801 - zmniejsza się o kwotę 77.713,00 zł.
Zmniejsza się o kwotę 303.360,00 zł, w tym :
ˇ 196.846,00 zł - przenosi się do działu 600 z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół,
ˇ 49.311,00 zł - przenosi się na wynagrodzenia osobowe do administracji,
ˇ 14.365,00 zł - wydatki rzeczowe do administracji,
ˇ 42.838,00 zł - przenosi się do działu 854 ( w tym 14.838,00 zł inwestycje).
Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z likwidacją ZEAS.
Zwiększa się o kwotę 225.647,00 zł, w tym :
ˇ 1.219,00 zł - dotacja na wydatki szkolne,
ˇ 20.428,00 zł - dotacja na świadczenia socjalne,
ˇ 204.000,00 zł - wydatki rzeczowe.
- dz. 853 - zwiększa się o kwotę 49.985,00 zł, w tym dotacja na :
ˇ 34.930,00 zł - dodatki mieszkaniowe,
ˇ 15.055,00 zł - dożywanie uczniów.
- dz.854 - zwiększa się o kwotę 70.838,00 zł wydatki na przedszkola, w tym :
ˇ 42.838,00 zł - przeniesione z dz. 801, w tym:
- 14.838,00 zł - przyłącze gazowe przedszkola nr 2,
- 24.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe,
- 4.000,00 zł - wydatki rzeczowe,
ˇ 28.000,00 zł - wydatki rzeczowe.
- dz. 900 zwiększa się o kwotę 1.055.162,00 zł, w tym:
ˇ 45.000,00 zł - oczyszczanie ulic,
ˇ 35.000,00 zł - utrzymanie zieleni,
ˇ 2.000,00 zł - schronisko dla zwierząt,
ˇ 103.162,00 zł - oświetlenie ulic, w tym dotacja 23.162,00 zł,
ˇ 100.000,00 zł - dotacja dla ZUK na utrzymanie budynków,
ˇ 770.000,00 zł - kanalizacja sanitarna Pożegowo II etap.
- dz. 921 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ośrodka kultury.
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.369.124,00 zł.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (2004-01-05 15:47:19)
- zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (2008-11-07 09:47:20)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (2018-11-30 07:52:48)