Uchwała nr VII/59/03

Uchwała nr VII/59/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 826.525,00 zł, tj do kwoty:
   - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 
   w tym zadania zlecone 1.492.087,00 zł
   - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 30.056.660,00 zł
    

2. Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 1.086.860,00 zł, tj. do kwoty:
   - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
   a) zadania zlecone 1.492.087,00 zł
   - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
   b) udzielone dotacje 2.827.153,00 zł
   - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
   c) wydatki bieżące i majątkowe
   - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 33.613.895,00 zł
    

3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i nadwyżką z lat ubiegłych- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r.

1. Dochody:

Dział 600 - zwiększa się o kwotę 98.200,00 zł w związku z dotacją na utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 750 - zmniejsza się o kwotę 249.600,00 zł , w tym:

• zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 600,00 zł,

• zwiększenie z tytułu dotacji celowej w kwocie 11.000,00 zł, otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego, przeznaczonej na badania specjalistyczne dla potrzeb Państwowej Komisji Lekarskiej (Pobór)

• kwotę 260.000,00 zł, przenosi się do działu 756 - są to opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 - zwiększa się o kwotę 669.660,00 zł - w tym:

• zmniejsza się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 143.940,00 zł, zwiększa się podatek od nieruchomości:
  - osoby prawne 319.000,00 zł,
  - osoby fizyczne 240.000,00 zł,

• zmniejsza się podatek:
  - rolny o kwotę 4.600,00 zł,
  - leśny o kwotę 800,00 zł.

• zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł, - środki przeniesione z działu 750

Dział 758 - zwiększa się o kwotę 3.253,00 zł, w tym:

• subwencja oświatowa 1.209,00 zł,

• subwencja ogólna 2.044,00 zł,

Dział 853 - zwiększa się o kwotę 54.541,00 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na:

• składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.800,00 zł,

• dodatki mieszkaniowe 33.720,00 zł,

• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1.200,00 zł,

• dożywianie uczniów 15.821,00 zł,

Dział 900 - zwiększa się o kwotę 250.471,00 zł, w tym:

• dotacja na oświetlenie ulic 45.155,00 zł,

• wpływy z PWiK 205.316,00 zł,

Łącznie zwiększa się dochody o kwotę 826.525,00 zł,

2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki

Dział 600 - zwiększa się o kwotę 100.500,00 zł, w tym:

• dotacja na utrzymanie dróg powiatowych 98.200,00 zł,

• odszkodowania na rzecz osób fizycznych za uszkodzone samochody 2.300,00 zł,

Dział 700 - dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na inwestycje w kwocie 157.066,00 zł, z przeznaczeniem na wykup gruntów pod cmentarz w Czapurach oraz wykup gruntów w Dymaczewie Nowym.

Dział 750 - zwiększa się o kwotę 335.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

• diety radnych 50.000,00 zł,

• wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000,00 zł,

• zakup wyposażenia 50.000,00 zł,

• zakup komputerowego 125.000,00 zł,

• dotacja celowa (pobór) 11.000,00 zł,

• oraz zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, z tytułu zmiany dotacji na zadania zlecone

Dział 853 - zwiększa się o kwotę 54.541,00 zł, dotacje na:

• składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.800,00 zł,

• dodatki mieszkaniowe 33.720,00 zł,

• zasiłki rodzinne 1.200,00 zł,

• dożywianie uczniów 15.821,00 zł,

Dział 900 - zwiększa się o kwotę 595.155,00 zł, w tym:

• inwestycje 250.000,00 zł,

• dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie 300.000,00 zł,

• dotacja na oświetlenie ulic 45.155,00 zł,

Dział 926 - zwiększa się o kwotę 1.264,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie.

• Łącznie wydatki zwiększa się o kwotę 1.086.860,00 zł,

Załącznik:

---