ZARZĄDZENIE NR 0051.161.2011 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011
ZARZĄDZENIE NR 0051.161.2011
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §4 ust. 2 uchwały Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011 zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 180.211,00 zł do wysokości 78.870.668,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 180.211,00 zł do wysokości 81.069.418,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r. o kwotę 130.203,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4.
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
1. Dochody:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 112.807,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-371/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym.
- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 370,00 zł w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-7.3111-298/11 informujące o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 42.505,00 zł, w tym:
· 5.609,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2011 r. Nr FB.I-4.3111-381/11,
· 2.500,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-388/11 zwiększające dotacje celową na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
· 10.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85214 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-3111-376/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
· 12.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85219 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-8.3111-396/11 – dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
· 12.396,00 zł zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-3111-412/11.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 24.529,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 17 października 2011 r. Nr FB.I.8.3111-366/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 180.211,00 zł.
2. Wydatki:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 112.807,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-371/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym.
- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 370,00 zł w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-7.3111-298/11 informujące o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 42.505,00 zł, w tym:
· 5.609,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2011 r. Nr FB.I-4.3111-381/11,
· 2.500,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-388/11 zwiększające dotacje celową na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
· 10.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85214 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-3111-376/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
· 12.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85219 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-8.3111-396/11 – dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
· 12.396,00 zł zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-3111-412/11.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 24.529,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 17 października 2011 r. Nr FB.I.8.3111-366/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 180.211,00 zł.
Uwzględniając powyższe informacje dokonano także odpowiednich zapisów w załączniku nr 4 w zakresie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.
Ponadto po analizie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Wprowadzone zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu.
| załącznik nr 1 | ||||
| do zarządzenia Nr 0051.161.2011 | ||||
| Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31.10.2011 r. | ||||
| Budżet Gminy Mosina na 2011 r. | ||||
| Dochody | ||||
| Dział rozdział paragraf | Treść | plan | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa) | 120 568,00 | 112 807,00 | 233 375,00 |
| 01095 | Pozostała działalność (dotacja celowa) | 120 568,00 | 112 807,00 | 233 375,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa) | 120 568,00 | 112 807,00 | 233 375,00 |
| 600 | Transport i łączność (dotacja celowa) | 130 400,00 | 0,00 | 130 400,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) | 130 400,00 | 0,00 | 130 400,00 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 400,00 | 0,00 | 130 400,00 |
| 630 | Turystyka | 484 120,05 | 0,00 | 484 120,05 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 484 120,05 | 0,00 | 484 120,05 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 484 120,05 | 0,00 | 484 120,05 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 092 210,83 | 0,00 | 11 092 210,83 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 092 210,83 | 0,00 | 11 092 210,83 |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 358 429,00 | 0,00 | 358 429,00 |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 893 159,83 | 0,00 | 9 893 159,83 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 130 622,00 | 0,00 | 130 622,00 |
| 710 | Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) | 18 220,00 | 0,00 | 18 220,00 |
| 71035 | cmentarze (dotacja celowa) | 18 220,00 | 0,00 | 18 220,00 |
| 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 220,00 | 0,00 | 18 220,00 |
| 750 | Administracja publiczna (dotacja celowa 183.708,00 zł) | 183 708,00 | 0,00 | 183 708,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł) | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne (dotacja celowa 32.408,00 zł) | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa) | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 59.049,00 zł) | 59 049,00 | 0,00 | 59 049,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa) | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa) | 54 688,00 | 0,00 | 54 688,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 688,00 | 0,00 | 54 688,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 690 255,00 | 0,00 | 40 690 255,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 397 360,00 | 0,00 | 11 397 360,00 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 10 945 000,00 | 0,00 | 10 945 000,00 |
| 0320 | podatek rolny | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 |
| 0330 | podatek leśny | 83 200,00 | 0,00 | 83 200,00 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 45 560,00 | 0,00 | 45 560,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 616 300,00 | 0,00 | 6 616 300,00 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 4 510 000,00 | 0,00 | 4 510 000,00 |
| 0320 | podatek rolny | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 |
| 0330 | podatek leśny | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 0370 | podatek od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 255 000,00 | 0,00 | 4 255 000,00 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 685 000,00 | 0,00 | 3 685 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 321 595,00 | 0,00 | 18 321 595,00 |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 001 595,00 | 0,00 | 18 001 595,00 |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 274 835,52 | 0,00 | 17 274 835,52 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 878 962,00 | 0,00 | 14 878 962,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 878 962,00 | 0,00 | 14 878 962,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 395 873,52 | 0,00 | 2 395 873,52 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 003,00 | 0,00 | 29 003,00 |
| 6330 | dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkó gmin) | 45 450,00 | 0,00 | 45 450,00 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2 271 420,52 | 0,00 | 2 271 420,52 |
| 801 | Oświata i wychowanie (dotacja celowa 370,00 zł) | 1 321 857,72 | 370,00 | 1 322 227,72 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 272 457,72 | 0,00 | 272 457,72 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 252 457,72 | 0,00 | 252 457,72 |
| 80104 | Przedszkola | 1 004 400,00 | 0,00 | 1 004 400,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 754 400,00 | 0,00 | 754 400,00 |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność (dotacja celowa) | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 370,00 | 370,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.547.179,00 zł) | 6 563 074,00 | 42 505,00 | 6 605 579,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł) | 6 085 219,00 | 0,00 | 6 085 219,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 061 819,00 | 0,00 | 6 061 819,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 30.742,00 zł) | 22 633,00 | 8 109,00 | 30 742,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 342,00 | 5 000,00 | 16 342,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 291,00 | 3 109,00 | 14 400,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 178.000,00 zł) | 168 000,00 | 10 000,00 | 178 000,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 168 000,00 | 10 000,00 | 178 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe (dotacja celowa 133.340,00 zł) | 133 340,00 | 0,00 | 133 340,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 133 340,00 | 0,00 | 133 340,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 66.602,00 zł) | 54 602,00 | 12 000,00 | 66 602,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 602,00 | 12 000,00 | 65 602,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 0830 | wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (datacja celowa 12.396,00 zł) | 0,00 | 12 396,00 | 12 396,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 396,00 | 12 396,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność (dotacja celow 64.280,00 zł) | 64 280,00 | 0,00 | 64 280,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 280,00 | 0,00 | 64 280,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 86.688,00 zł) | 62 159,00 | 24 529,00 | 86 688,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa) | 62 159,00 | 24 529,00 | 86 688,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 159,00 | 24 529,00 | 86 688,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Razem: | 78 690 457,12 | 180 211,00 | 78 870 668,12 | |
| załącznik nr 2 | ||||
| do zarządzenia Nr 0051.148.2011 | ||||
| Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r. | ||||
| Budżet Gminy Mosina na 2011 r. | ||||
| Wydatki | ||||
| Dział Rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 120.568,00 zł) | 689 736,00 | 0,00 | 689 736,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 4 168,00 | 0,00 | 4 168,00 |
| 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 168,00 | 4 168,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność (dotacja celowa) | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 703,74 | 0,00 | 1 703,74 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 661,05 | 0,00 | 661,05 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 118 203,21 | 0,00 | 118 203,21 |
| 600 | Transport i łączność (dotacja celowa 130.400,00 zł) | 12 397 251,23 | 0,00 | 12 397 251,23 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 399 375,84 | 0,00 | 1 399 375,84 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 032 151,84 | 0,00 | 1 032 151,84 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 367 224,00 | 0,00 | 367 224,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 130.400,00 zł) | 330 400,00 | 0,00 | 330 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 567 475,39 | 0,00 | 10 567 475,39 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 098 830,40 | 0,00 | 2 098 830,40 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 033 844,99 | 0,00 | 8 033 844,99 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 630 | Turystyka | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 120,05 | 0,00 | 484 120,05 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 879,95 | 0,00 | 85 879,95 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 026 000,00 | 0,00 | 7 026 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 026 000,00 | 0,00 | 7 026 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 383 500,00 | 0,00 | 383 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) | 1 106 220,00 | 0,00 | 1 106 220,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 71035 | Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) | 21 220,00 | 0,00 | 21 220,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 220,00 | 0,00 | 8 220,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna (dotacja celowa 183.708,00 zł) | 7 181 405,50 | 0,00 | 7 181 405,50 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł) | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 600,00 | 128 600,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 550,00 | 19 550,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 3 150,00 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 343 600,00 | 0,00 | 343 600,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 312 600,00 | 0,00 | 312 600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 994 687,50 | -25 000,00 | 5 969 687,50 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 778,00 | 0,00 | 15 778,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 422 554,00 | 0,00 | 3 422 554,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 755,50 | 0,00 | 275 755,50 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 563 200,00 | 0,00 | 563 200,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 90 800,00 | 0,00 | 90 800,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 100 000,00 | -10 000,00 | 90 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 625 500,00 | -11 500,00 | 614 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 108 100,00 | 0,00 | 108 100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne (dotacja celowa) | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 468,71 | 0,00 | 1 468,71 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 99,63 | 0,00 | 99,63 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 669,01 | 0,00 | 17 669,01 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 470,65 | 0,00 | 470,65 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 165 500,00 | 25 000,00 | 190 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 8 000,00 | 31 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 4 000,00 | 58 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 61 500,00 | 20 000,00 | 81 500,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 15 500,00 | -2 000,00 | 13 500,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 493 910,00 | 0,00 | 493 910,00 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 050,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 560,00 | 0,00 | 133 560,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 59.049,00 zł) | 29 369,00 | 29 680,00 | 59 049,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.361,00 zł) | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 707,00 | 3 707,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 563,00 | 563,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa) | 25 008,00 | 29 680,00 | 54 688,00 |
| 3030 | różne wydatki an rzecz osób fizycznych | 29 680,00 | 29 680,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 128,00 | 51,39 | 179,39 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 028,96 | 1 971,04 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -516,00 | 984,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 | -106,43 | 693,57 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 139 013,19 | 0,00 | 3 139 013,19 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 482 353,36 | 0,00 | 2 482 353,36 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | -5 000,00 | 8 700,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 047 466,05 | 0,00 | 1 047 466,05 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 24 000,00 | -4 000,00 | 20 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4580 | pozostałe odsetki | 253 446,31 | 0,00 | 253 446,31 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i [prokuratorskiego | 49 341,00 | 0,00 | 49 341,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 626 659,83 | 0,00 | 626 659,83 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 500,00 | 0,00 | 406 500,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 059,83 | 0,00 | 32 059,83 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 200,00 | 0,00 | 68 200,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 205 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 205 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 205 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 723 398,22 | 0,00 | 723 398,22 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 723 398,22 | 0,00 | 723 398,22 |
| 4810 | rezerwy | 723 398,22 | 0,00 | 723 398,22 |
| rezerwa ogólna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie | 423 398,22 | 423 398,22 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 083 278,74 | 0,00 | 27 083 278,74 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 917 656,09 | -21 000,00 | 11 896 656,09 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 284 491,00 | 0,00 | 284 491,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 145 039,00 | -21 000,00 | 7 124 039,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 523 116,37 | 0,00 | 523 116,37 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 169 400,00 | 0,00 | 1 169 400,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 181 800,00 | 0,00 | 181 800,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 550,00 | 7 550,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 357 984,00 | 1 540,00 | 359 524,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 152 457,72 | 0,00 | 152 457,72 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 300,00 | -1 540,00 | 23 760,00 |
| 4260 | zakup energii | 447 600,00 | 0,00 | 447 600,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 89 525,00 | -550,00 | 88 975,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 13 545,00 | 0,00 | 13 545,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 143 762,00 | 0,00 | 143 762,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 748,00 | 0,00 | 4 748,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 990,00 | 0,00 | 8 990,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 17 600,00 | 320,00 | 17 920,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 405,00 | -320,00 | 9 085,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579 193,00 | 0,00 | 579 193,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 861 815,34 | 21 000,00 | 882 815,34 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 34 381,00 | 3 500,00 | 37 881,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 459,00 | 17 500,00 | 632 959,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 697,34 | 0,00 | 39 697,34 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 108 257,00 | 0,00 | 108 257,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 297,00 | 0,00 | 17 297,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 724,00 | 0,00 | 41 724,00 |
| 80104 | Przedszkola | 6 050 548,10 | 0,00 | 6 050 548,10 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 40 880,00 | 0,00 | 40 880,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 136 898,00 | 0,00 | 2 136 898,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 908,10 | 0,00 | 154 908,10 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 327 738,00 | 0,00 | 327 738,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 56 780,00 | 0,00 | 56 780,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 149 668,00 | 0,00 | 149 668,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 |
| 4260 | zakup energii | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 57 722,00 | 0,00 | 57 722,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 39 050,00 | 0,00 | 39 050,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 384,00 | 0,00 | 130 384,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 6 946 651,21 | 0,00 | 6 946 651,21 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 149 854,00 | 0,00 | 149 854,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 589 688,00 | 0,00 | 4 589 688,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329 772,21 | 0,00 | 329 772,21 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 740 600,00 | 0,00 | 740 600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 118 600,00 | 0,00 | 118 600,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | -500,00 | 6 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 219 416,00 | 3 772,00 | 223 188,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | -2 700,00 | 12 300,00 |
| 4260 | zakup energii | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 53 525,00 | 0,00 | 53 525,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 81 162,00 | 0,00 | 81 162,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 045,00 | 0,00 | 4 045,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 887,00 | -441,00 | 4 446,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 920,00 | 0,00 | 10 920,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 284 537,00 | 0,00 | 284 537,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 645,00 | -131,00 | 3 514,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 608,00 | 0,00 | 104 608,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 104 608,00 | 0,00 | 104 608,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 431 091,81 | 0,00 | 431 091,81 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 399 691,81 | 0,00 | 399 691,81 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 208 771,81 | 0,00 | 208 771,81 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 96 220,00 | 0,00 | 96 220,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.504.674,00 zł) | 8 808 069,99 | 0,00 | 8 808 069,99 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł) | 6 196 588,56 | 0,00 | 6 196 588,56 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 5 789 965,00 | 0,00 | 5 789 965,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,56 | 0,00 | 8 700,56 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 59 854,00 | 0,00 | 59 854,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 787,00 | 0,00 | 787,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 22.633,00 zł) | 25 633,00 | 0,00 | 25 633,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 25 633,00 | 0,00 | 25 633,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 168.000,00 zł) | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe (dotacja celowa 133.400,00 zł) | 168 340,00 | 0,00 | 168 340,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 168 340,00 | 0,00 | 168 340,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 54.602,00 zł) | 996 228,43 | 0,00 | 996 228,43 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 928,43 | 0,00 | 35 928,43 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 266,00 | 0,00 | 6 266,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 034,00 | 0,00 | 12 034,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 64.280,00 zł) | 319 280,00 | 0,00 | 319 280,00 |
| 2360 | dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa | 294 280,00 | 0,00 | 294 280,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 186 372,00 | 0,00 | 186 372,00 |
| 85305 | Żłobki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 146 372,00 | 0,00 | 146 372,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 60 072,00 | 0,00 | 60 072,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 62.159,00 zł) | 1 477 124,66 | 0,00 | 1 477 124,66 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 201 960,66 | 0,00 | 1 201 960,66 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 29 434,00 | 0,00 | 29 434,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 945,00 | 0,00 | 875 945,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 662,66 | 0,00 | 60 662,66 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 150 258,00 | 0,00 | 150 258,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 24 164,00 | 0,00 | 24 164,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 497,00 | 0,00 | 61 497,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 91 300,00 | 0,00 | 91 300,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2360 | dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 62.159,00 zł) | 115 059,00 | 0,00 | 115 059,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów | 22 900,00 | 22 900,00 | |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 92 159,00 | 0,00 | 92 159,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 805,00 | 0,00 | 3 805,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 805,00 | 0,00 | 3 805,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 168 377,00 | 0,00 | 5 168 377,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 313 600,00 | 0,00 | 313 600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 332,00 | 1 332,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 268,00 | 7 268,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 315 277,00 | 0,00 | 315 277,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 277,00 | 0,00 | 27 277,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 277 500,00 | -60 000,00 | 2 217 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 415 000,00 | -60 000,00 | 355 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 312 500,00 | 0,00 | 312 500,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 207 000,00 | 60 000,00 | 1 267 000,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 10 000,00 | 36 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 109,92 | 1 109,92 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6010 | wydatki na zakup obligacji i akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 890,08 | 0,00 | 48 890,08 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 215 022,30 | 0,00 | 2 215 022,30 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 330 022,30 | 0,00 | 1 330 022,30 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 44 800,00 | 0,00 | 44 800,00 |
| 4260 | zakup energii | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 30 670,94 | 0,00 | 30 670,94 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 851,36 | 0,00 | 173 851,36 |
| 92116 | Biblioteki | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 321 797,48 | 0,00 | 1 321 797,48 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 80 722,83 | 0,00 | 80 722,83 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 722,83 | 0,00 | 80 722,83 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 220 351,82 | 0,00 | 1 220 351,82 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 420,00 | 0,00 | 8 420,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 926,00 | 0,00 | 296 926,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 975,82 | 0,00 | 26 975,82 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44 400,00 | 0,00 | 44 400,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 830,00 | 0,00 | 6 830,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 65 580,00 | 0,00 | 65 580,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 71 380,00 | 0,00 | 71 380,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 4260 | zakup energii | 102 050,00 | 0,00 | 102 050,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 66 900,00 | 0,00 | 66 900,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 20 722,83 | 0,00 | 20 722,83 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 722,83 | 0,00 | 20 722,83 |
| Razem : | 80 859 527,12 | 29 680,00 | 80 889 207,12 | |
| załącznik nr 4 | ||||
| do zarządzenia Nr 0051.148.2011 | ||||
| Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r. | ||||
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r. | ||||
| 1. Dochody | ||||
| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 01095 par. 2010 | pozostała działalność | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 183 708,00 | 0,00 | 183 708,00 |
| 75011 par. 2010 | urzędy wojewódzkie | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 75056 par. 2010 | spis powszechny i inne | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 369,00 | 29 680,00 | 59 049,00 |
| 75101 par. 2010 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 75108 par. 2010 | wybory do Sejmu i Senatu | 25 008,00 | 29 680,00 | 54 688,00 |
| 852 | 6 074 161,00 | 0,00 | 6 074 161,00 | |
| 85212 par. 2010 | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 061 819,00 | 0,00 | 6 061 819,00 |
| 85213 par. 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 342,00 | 11 342,00 | |
| 85219 par. 2010 | ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem: | 6 407 806,00 | 29 680,00 | 6 437 486,00 | |
| 2. Wydatki | ||||
| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiany do planu | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 703,74 | 0,00 | 1 703,74 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 661,05 | 0,00 | 661,05 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 118 203,21 | 0,00 | 118 203,21 |
| 750 | Administracja publiczna | 183 708,00 | 0,00 | 183 708,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 600,00 | 0,00 | 128 600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 550,00 | 0,00 | 19 550,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 3040 | nadrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 669,01 | 0,00 | 17 669,01 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 468,71 | 0,00 | 1 468,71 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 99,63 | 0,00 | 99,63 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 470,65 | 470,65 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 369,00 | 29 680,00 | 59 049,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 707,00 | 3 707,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 563,00 | 563,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 008,00 | 29 680,00 | 54 688,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 29 680,00 | 29 680,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 128,00 | 51,39 | 179,39 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 028,96 | 1 971,04 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -516,00 | 984,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 | -106,43 | 693,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 074 161,00 | 0,00 | 6 074 161,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 061 819,00 | 0,00 | 6 061 819,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 5 789 965,00 | 0,00 | 5 789 965,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 45 854,00 | 0,00 | 45 854,00 |
| 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 342,00 | 0,00 | 11 342,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 342,00 | 11 342,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem | 6 407 806,00 | 29 680,00 | 6 437 486,00 | |
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Maria Borowiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (2012-04-05 11:38:50)
- zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (2012-04-05 11:39:07)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (2012-04-05 11:38:50)