Nazwa jednostki sektora finansów publicznych

- Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

   (jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego)

- jednostki organizacyjne Gminy Mosina

Lp.

Nazwa obszaru

Typ obszaru działalności

Podstawowa/

Wspomagająca

Poziom ryzyka

Wysoki/

Średni/

Niski

1.

Gospodarowanie mieniem oraz majątkiem

Wspomagająca

Średni

2.

Transport zbiorowy i drogi publiczne

Podstawowa

Średni

3.

Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość

Wspomagająca

Wysoki

4.

Oświata

Podstawowa

Średni

5.

Zarządzanie kadrami, gospodarowanie zasobami urzędu i działalność pomocnicza

Wspomagająca

Wysoki

6.

Zamówienia publiczne

Wspomagająca

Średni

7.

Gospodarka komunalna

Podstawowa

Średni

8.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych

Wspomagająca

Średni

9.

Inwestycje i remonty

Wspomagająca

Wysoki

10.

Gospodarka przestrzenna, w tym planowanie strategiczne

Podstawowa

Wysoki

11.

Usługi społeczne

Podstawowa

Wysoki

12.

Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej

Podstawowa

Średni

13.

Promocja gminy

Wspomagająca

Niski

14.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa

Podstawowa

Średni

Lp.

Zadania audytora wewnętrznego

Zasoby ludzkie

(liczba osobodni)

1.

Przeprowadzanie zadań audytowych

115

2.

Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego

5

3.

Przeprowadzanie czynności sprawdzających

20

4.

Współpraca z innymi służbami kontrolnymi

5

5.

Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość

4

6.

Szkolenia i rozwój zawodowy

4

7.

Urlopy

20

8.

Czynności doradcze

12

9.

Inne działania – rezerwa czasowa

3

Ogółem liczba osobodni

188

Lp.

Temat zadania zapewniającego

Nazwy obszarów

Planowany czas przeprowadzenia zadania

(w osobodniach)

1.

Gospodarowanie i prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie

Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość

25

2.

Gospodarowanie i prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz realizacja wybranych wydatków bieżących w  Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

Zarządzanie kadrami, gospodarowanie zasobami urzędu i działalność pomocnicza

Gospodarka finansowa - dochody i wydatki budżetowe

30

3.

Gospodarowanie i prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz realizacja wybranych wydatków bieżących w  Szkole Podstawowej w Pecnej

Zarządzanie kadrami, gospodarowanie zasobami urzędu i działalność pomocnicza

Gospodarka finansowa - dochody i wydatki budżetowe

30

4.

Gospodarowanie i prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz realizacja wybranych wydatków bieżących w  Szkole Podstawowej  im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

Zarządzanie kadrami, gospodarowanie zasobami urzędu i działalność pomocnicza

Gospodarka finansowa - dochody i wydatki budżetowe

30

Lp.

Temat czynności doradczych

Planowany czas realizacji czynności

(w osobodniach)

1.

Wg zapotrzebowania Burmistrza

15

Lp.

Temat zadania sprawdzającego

Nazwa obszaru

Planowany czas przeprowadzenia zadania

(w osobodniach)

1.

Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie

Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych

10

2.

Ocena sposobu wykorzystania środków finansowych w ramach dotacji z budżetu gminy

Gospodarka finansowa,

Promocja gminy

5

3.

Zasadność zawierania umów zleceń  pod kątem celowości wydatków

Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość

5