1.

Zgodność liczby dzieci zapisanych do przedszkoli i wykazywanych na listach – niepubliczne przedszkola a stan w SIO

problemowa

Stan na 30.09.2024

Listopad 2024

14 jednostek

(przedszkola niepubliczne, publiczne i prowadzone przez jst)

Monika Wolgetan

2.

Kontrola wykorzystania dotacji przez żłobki niepubliczne.

problemowa

Rok 2023

Od marca do września 2024

7 placówek prywatnych

Anna Wojnowska

3.

Kontrola wykorzystania dotacji przekazywanej dla przedszkoli niepublicznych i publicznych

problemowa

Rok 2023

Marzec-sierpień i październik-listopad

4 placówki

Anna Wojnowska

Anna Balcerek-Kałek

4.

Kontrola wykorzystania dotacji przekazywanej dla niepublicznych szkół podstawowych za rok 2023.

problemowa

Rok 2023

Marzec-maj

2 placówki

Monika Wolgetan

Anna Balcerek -Kałek

5.

Kontrola liczby uczniów zapisanych do świetlic szkolnych

problemowa

30.09.2024r.

Październik 2024

9 szkół podstawowych

Anna Balcerek-Kałek

6.

Kontrola umów dzierżawy gruntów rolnych – kontrola przestrzegania zapisów umowy

sprawdzające

Rok 2023

II kwartał 2024

1/3 losowo wybranych umów

Kinga Wolarczak

7.

Realizacja zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego w 2024 r.

planowana

2024

III-IV kwartał 2024

2 losowo wybrane organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację na 2024 rok

Paulina Ludwiczak

8.

Decyzje ustalające odroczenie uiszczenia opłaty za usunięcie drzew z obowiązkiem dokonania nasadzeń kompensacyjnych

sprawdzające

2020 - 2021

Po upływie 3 lat od ustalonego terminu wykonania nasadzeń kompensacyjnych

Wszystkie decyzje wydane w latach  2020-2021

Krystyna Panek

9.

Podmioty wpisane do RDR gminy Mosina

sprawdzające

2024

II – III kwartał

50% podmiotów wpisanych do RDR; podmioty z siedzibami poza gminą

Katarzyna Ochocka - Kasprzyk

10.

Posiadanie umów oraz dowodów uiszczenia opłaty za usługi wywozu nieczystości płynnych

sprawdzające

Za okres ostatnich 12 miesięcy

Cały rok

W pierwszej kolejności  nieruchomości niewykazane w sprawozdaniach firm wywozowych; 50% nieruchomości wyposażonych w ZBO i POŚ;

Sonia Banaś

11.

Kontrola trwałości i użytkowania urządzeń grzewczych objętych dotacjami gminy

sprawdzające

Dotacje udzielone w roku 2019

II kwartał

20 umów z roku 2019

Danuta Sobańska

12.

Kontrola trwałości i użytkowania urządzeń grzewczych objętych dotacjami z Programu „Czyste Powietrze”

sprawdzające

2024

Cały rok

Zgodnie z umową z WFOŚiGW w Poznaniu

Marcelina Stachowiak

13.

Kontrola trwałości i użytkowania urządzeń grzewczych objętych dotacjami z Programu „Ciepłe Mieszkanie”

sprawdzające

2024

III – IV kwartał

Zgodnie z umową z WFOŚiGW w Poznaniu

Marcelina Stachowiak

14.

Kontrole dokarmiania przez społecznych opiekunów wolnożyjących kotów

problemowe

2024

II i III kwartał

Wszystkie miejsca ujęte w ewidencji 2-krotnie w ciągu roku

Krystyna Panek

15.

Posiadanie umów na odbiór odpadów - nieruchomości niezamieszkałe

sprawdzające

2024

Cały rok

50 nieruchomości

Katarzyna Ochocka - Kasprzyk

16.

Złożenie informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest

sprawdzające

2024

Cały rok

1 sołectwo i 1 osiedle na kwartał; weryfikacja w stosunku do Bazy Azbestowej

Krystyna Panek

17.

Złożenie deklaracji do CEEB

sprawdzające

2024

Cały rok

100 nieruchomości, w tym 50% z terenu miasta; weryfikacja w CEEB

Danuta Sobańska

18.

Kontrola stanu ochrony pomników przyrody

sprawdzające

2024

V - IX

MD - wszystkie pomniki na terenach zurbanizowanych IB – 10% pomników poza terenami zurbanizowanymi

Michał Dudziak

Izabela Baranowska

19.

Kontrola stanu ochrony użytku ekologicznego „Rosiczkowy staw”

sprawdzające

2024

II kwartał

1

Izabela Baranowska

20.

Dyscyplina czasu pracy-przebywanie na stanowisku pracy wg RCB

planowana

I kwartał 2024

I kwartał

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Monika Kujawa

21.

Dyscyplina czasu pracy-przebywanie na stanowisku pracy wg RCB

planowana

III kwartał 2024

III kwartał

Referat Księgowości

Referat Promocji i Kultury

Monika Kujawa

22.

Instrukcja kancelaryjna -prawidłowość stosowania

planowana

II kwartał 2024

II kwartał

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Referat Geodezji i Nieruchomości

Zofia Gotowiec

23.

Instrukcja kancelaryjna -prawidłowość stosowania

planowania

III kwartał 2024

III kwartał

Referat Mienia Komunalnego

Zofia Gotowiec

24.

Kontrola podatkowa – podatek rolny i od nieruchomości – weryfikacja danych w deklaracjach ze stanem faktycznym

Na podstawie planu kontroli podatkowej na rok 2024 zgodnie z zarządzeniem Nr 2023/2023 z 26.09.2023 r.

Okres od 2019 - 2023

II i III kwartał 2024

Zgodnie z planem kontroli podatkowej na rok 2024 zgodnie z zarządzeniem Nr 2023/2023 z 26.09.2023 r.

Pracownicy referatu odpowiedzialni za wymiar podatku od nieruchomości i rolnego

25.

Kontrola zgodności danych deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami ze stanem faktycznym

Sprawdzająca

Stan na dzień kontroli

Na bieżąco przez cały rok kalendarzowy

Ok. 150 posesji, losowo wybranie posesje

Pracownicy referatu odpowiedzialny za wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami

przy udziale SM

26.

Realizacja programu Erazmus +

Sprawdzająca

Rok budżetowy 2023

III kwartał 2024

SP 2 w Mosinie

Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Z-ca Skarbnika

27.

Kontrola złożonych oświadczeń o dochodach dla celów ZFŚS

Sprawdzająca

Rok podatkowy 2023

II kwartał 2024

Trzech pracowników,

Losowo wybranie oświadczenia

Z-ca Skarbnika