Wersja dla niedowidzących
RSSBiuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Mosinie
www.mosina.pl
Jesteś tutaj:
Zarządzenia 2011
ZARZĄDZENIE NR 0051.161.2011 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011
ZARZĄDZENIE NR 0051.161.2011
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §4 ust. 2 uchwały Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011 zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 180.211,00 zł do wysokości 78.870.668,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 180.211,00 zł do wysokości 81.069.418,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r. o kwotę 130.203,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4.
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
1. Dochody:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 112.807,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-371/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym.
- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 370,00 zł w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-7.3111-298/11 informujące o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 42.505,00 zł, w tym:
· 5.609,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2011 r. Nr FB.I-4.3111-381/11,
· 2.500,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-388/11 zwiększające dotacje celową na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
· 10.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85214 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-3111-376/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
· 12.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85219 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-8.3111-396/11 – dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
· 12.396,00 zł zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-3111-412/11.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 24.529,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 17 października 2011 r. Nr FB.I.8.3111-366/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 180.211,00 zł.
2. Wydatki:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 112.807,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-371/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym.
- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 370,00 zł w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-7.3111-298/11 informujące o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 42.505,00 zł, w tym:
· 5.609,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2011 r. Nr FB.I-4.3111-381/11,
· 2.500,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-388/11 zwiększające dotacje celową na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
· 10.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85214 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-3111-376/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
· 12.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85219 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-8.3111-396/11 – dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
· 12.396,00 zł zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-3111-412/11.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 24.529,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 17 października 2011 r. Nr FB.I.8.3111-366/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 180.211,00 zł.
Uwzględniając powyższe informacje dokonano także odpowiednich zapisów w załączniku nr 4 w zakresie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.
Ponadto po analizie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Wprowadzone zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu.
| załącznik nr 1 | ||||
| do zarządzenia Nr 0051.161.2011 | ||||
| Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31.10.2011 r. | ||||
| Budżet Gminy Mosina na 2011 r. | ||||
| Dochody | ||||
| Dział rozdział paragraf | Treść | plan | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa) | 120 568,00 | 112 807,00 | 233 375,00 |
| 01095 | Pozostała działalność (dotacja celowa) | 120 568,00 | 112 807,00 | 233 375,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa) | 120 568,00 | 112 807,00 | 233 375,00 |
| 600 | Transport i łączność (dotacja celowa) | 130 400,00 | 0,00 | 130 400,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) | 130 400,00 | 0,00 | 130 400,00 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 400,00 | 0,00 | 130 400,00 |
| 630 | Turystyka | 484 120,05 | 0,00 | 484 120,05 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 484 120,05 | 0,00 | 484 120,05 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 484 120,05 | 0,00 | 484 120,05 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 092 210,83 | 0,00 | 11 092 210,83 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 092 210,83 | 0,00 | 11 092 210,83 |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 358 429,00 | 0,00 | 358 429,00 |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 893 159,83 | 0,00 | 9 893 159,83 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 130 622,00 | 0,00 | 130 622,00 |
| 710 | Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) | 18 220,00 | 0,00 | 18 220,00 |
| 71035 | cmentarze (dotacja celowa) | 18 220,00 | 0,00 | 18 220,00 |
| 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 220,00 | 0,00 | 18 220,00 |
| 750 | Administracja publiczna (dotacja celowa 183.708,00 zł) | 183 708,00 | 0,00 | 183 708,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł) | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne (dotacja celowa 32.408,00 zł) | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa) | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 59.049,00 zł) | 59 049,00 | 0,00 | 59 049,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa) | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa) | 54 688,00 | 0,00 | 54 688,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 688,00 | 0,00 | 54 688,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 690 255,00 | 0,00 | 40 690 255,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 397 360,00 | 0,00 | 11 397 360,00 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 10 945 000,00 | 0,00 | 10 945 000,00 |
| 0320 | podatek rolny | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 |
| 0330 | podatek leśny | 83 200,00 | 0,00 | 83 200,00 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 45 560,00 | 0,00 | 45 560,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 616 300,00 | 0,00 | 6 616 300,00 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 4 510 000,00 | 0,00 | 4 510 000,00 |
| 0320 | podatek rolny | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 |
| 0330 | podatek leśny | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 0370 | podatek od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 255 000,00 | 0,00 | 4 255 000,00 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 685 000,00 | 0,00 | 3 685 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 321 595,00 | 0,00 | 18 321 595,00 |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 001 595,00 | 0,00 | 18 001 595,00 |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 274 835,52 | 0,00 | 17 274 835,52 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 878 962,00 | 0,00 | 14 878 962,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 878 962,00 | 0,00 | 14 878 962,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 395 873,52 | 0,00 | 2 395 873,52 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 003,00 | 0,00 | 29 003,00 |
| 6330 | dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkó gmin) | 45 450,00 | 0,00 | 45 450,00 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2 271 420,52 | 0,00 | 2 271 420,52 |
| 801 | Oświata i wychowanie (dotacja celowa 370,00 zł) | 1 321 857,72 | 370,00 | 1 322 227,72 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 272 457,72 | 0,00 | 272 457,72 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 252 457,72 | 0,00 | 252 457,72 |
| 80104 | Przedszkola | 1 004 400,00 | 0,00 | 1 004 400,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 754 400,00 | 0,00 | 754 400,00 |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność (dotacja celowa) | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 370,00 | 370,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.547.179,00 zł) | 6 563 074,00 | 42 505,00 | 6 605 579,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł) | 6 085 219,00 | 0,00 | 6 085 219,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 061 819,00 | 0,00 | 6 061 819,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 30.742,00 zł) | 22 633,00 | 8 109,00 | 30 742,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 342,00 | 5 000,00 | 16 342,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 291,00 | 3 109,00 | 14 400,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 178.000,00 zł) | 168 000,00 | 10 000,00 | 178 000,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 168 000,00 | 10 000,00 | 178 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe (dotacja celowa 133.340,00 zł) | 133 340,00 | 0,00 | 133 340,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 133 340,00 | 0,00 | 133 340,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 66.602,00 zł) | 54 602,00 | 12 000,00 | 66 602,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 602,00 | 12 000,00 | 65 602,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 0830 | wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (datacja celowa 12.396,00 zł) | 0,00 | 12 396,00 | 12 396,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 396,00 | 12 396,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność (dotacja celow 64.280,00 zł) | 64 280,00 | 0,00 | 64 280,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 280,00 | 0,00 | 64 280,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 86.688,00 zł) | 62 159,00 | 24 529,00 | 86 688,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa) | 62 159,00 | 24 529,00 | 86 688,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 159,00 | 24 529,00 | 86 688,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Razem: | 78 690 457,12 | 180 211,00 | 78 870 668,12 | |
| załącznik nr 2 | ||||
| do zarządzenia Nr 0051.148.2011 | ||||
| Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r. | ||||
| Budżet Gminy Mosina na 2011 r. | ||||
| Wydatki | ||||
| Dział Rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 120.568,00 zł) | 689 736,00 | 0,00 | 689 736,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 4 168,00 | 0,00 | 4 168,00 |
| 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 168,00 | 4 168,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność (dotacja celowa) | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 703,74 | 0,00 | 1 703,74 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 661,05 | 0,00 | 661,05 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 118 203,21 | 0,00 | 118 203,21 |
| 600 | Transport i łączność (dotacja celowa 130.400,00 zł) | 12 397 251,23 | 0,00 | 12 397 251,23 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 399 375,84 | 0,00 | 1 399 375,84 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 032 151,84 | 0,00 | 1 032 151,84 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 367 224,00 | 0,00 | 367 224,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 130.400,00 zł) | 330 400,00 | 0,00 | 330 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 567 475,39 | 0,00 | 10 567 475,39 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 098 830,40 | 0,00 | 2 098 830,40 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 033 844,99 | 0,00 | 8 033 844,99 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 630 | Turystyka | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 120,05 | 0,00 | 484 120,05 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 879,95 | 0,00 | 85 879,95 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 026 000,00 | 0,00 | 7 026 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 026 000,00 | 0,00 | 7 026 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 383 500,00 | 0,00 | 383 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) | 1 106 220,00 | 0,00 | 1 106 220,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 71035 | Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) | 21 220,00 | 0,00 | 21 220,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 220,00 | 0,00 | 8 220,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna (dotacja celowa 183.708,00 zł) | 7 181 405,50 | 0,00 | 7 181 405,50 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł) | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 600,00 | 128 600,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 550,00 | 19 550,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 3 150,00 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 343 600,00 | 0,00 | 343 600,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 312 600,00 | 0,00 | 312 600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 994 687,50 | -25 000,00 | 5 969 687,50 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 778,00 | 0,00 | 15 778,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 422 554,00 | 0,00 | 3 422 554,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 755,50 | 0,00 | 275 755,50 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 563 200,00 | 0,00 | 563 200,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 90 800,00 | 0,00 | 90 800,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 100 000,00 | -10 000,00 | 90 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 625 500,00 | -11 500,00 | 614 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 108 100,00 | 0,00 | 108 100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne (dotacja celowa) | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 468,71 | 0,00 | 1 468,71 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 99,63 | 0,00 | 99,63 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 669,01 | 0,00 | 17 669,01 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 470,65 | 0,00 | 470,65 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 165 500,00 | 25 000,00 | 190 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 8 000,00 | 31 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 4 000,00 | 58 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 61 500,00 | 20 000,00 | 81 500,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 15 500,00 | -2 000,00 | 13 500,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 493 910,00 | 0,00 | 493 910,00 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 050,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 560,00 | 0,00 | 133 560,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 59.049,00 zł) | 29 369,00 | 29 680,00 | 59 049,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.361,00 zł) | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 707,00 | 3 707,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 563,00 | 563,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa) | 25 008,00 | 29 680,00 | 54 688,00 |
| 3030 | różne wydatki an rzecz osób fizycznych | 29 680,00 | 29 680,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 128,00 | 51,39 | 179,39 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 028,96 | 1 971,04 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -516,00 | 984,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 | -106,43 | 693,57 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 139 013,19 | 0,00 | 3 139 013,19 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 482 353,36 | 0,00 | 2 482 353,36 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | -5 000,00 | 8 700,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 047 466,05 | 0,00 | 1 047 466,05 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 24 000,00 | -4 000,00 | 20 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4580 | pozostałe odsetki | 253 446,31 | 0,00 | 253 446,31 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i [prokuratorskiego | 49 341,00 | 0,00 | 49 341,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 626 659,83 | 0,00 | 626 659,83 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 500,00 | 0,00 | 406 500,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 059,83 | 0,00 | 32 059,83 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 200,00 | 0,00 | 68 200,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 205 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 205 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 205 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 723 398,22 | 0,00 | 723 398,22 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 723 398,22 | 0,00 | 723 398,22 |
| 4810 | rezerwy | 723 398,22 | 0,00 | 723 398,22 |
| rezerwa ogólna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie | 423 398,22 | 423 398,22 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 083 278,74 | 0,00 | 27 083 278,74 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 917 656,09 | -21 000,00 | 11 896 656,09 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 284 491,00 | 0,00 | 284 491,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 145 039,00 | -21 000,00 | 7 124 039,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 523 116,37 | 0,00 | 523 116,37 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 169 400,00 | 0,00 | 1 169 400,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 181 800,00 | 0,00 | 181 800,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 550,00 | 7 550,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 357 984,00 | 1 540,00 | 359 524,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 152 457,72 | 0,00 | 152 457,72 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 300,00 | -1 540,00 | 23 760,00 |
| 4260 | zakup energii | 447 600,00 | 0,00 | 447 600,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 89 525,00 | -550,00 | 88 975,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 13 545,00 | 0,00 | 13 545,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 143 762,00 | 0,00 | 143 762,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 748,00 | 0,00 | 4 748,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 990,00 | 0,00 | 8 990,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 17 600,00 | 320,00 | 17 920,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 405,00 | -320,00 | 9 085,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579 193,00 | 0,00 | 579 193,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 861 815,34 | 21 000,00 | 882 815,34 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 34 381,00 | 3 500,00 | 37 881,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 459,00 | 17 500,00 | 632 959,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 697,34 | 0,00 | 39 697,34 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 108 257,00 | 0,00 | 108 257,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 297,00 | 0,00 | 17 297,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 724,00 | 0,00 | 41 724,00 |
| 80104 | Przedszkola | 6 050 548,10 | 0,00 | 6 050 548,10 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 40 880,00 | 0,00 | 40 880,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 136 898,00 | 0,00 | 2 136 898,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 908,10 | 0,00 | 154 908,10 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 327 738,00 | 0,00 | 327 738,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 56 780,00 | 0,00 | 56 780,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 149 668,00 | 0,00 | 149 668,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 |
| 4260 | zakup energii | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 57 722,00 | 0,00 | 57 722,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 39 050,00 | 0,00 | 39 050,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 384,00 | 0,00 | 130 384,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 6 946 651,21 | 0,00 | 6 946 651,21 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 149 854,00 | 0,00 | 149 854,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 589 688,00 | 0,00 | 4 589 688,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329 772,21 | 0,00 | 329 772,21 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 740 600,00 | 0,00 | 740 600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 118 600,00 | 0,00 | 118 600,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | -500,00 | 6 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 219 416,00 | 3 772,00 | 223 188,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | -2 700,00 | 12 300,00 |
| 4260 | zakup energii | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 53 525,00 | 0,00 | 53 525,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 81 162,00 | 0,00 | 81 162,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 045,00 | 0,00 | 4 045,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 887,00 | -441,00 | 4 446,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 920,00 | 0,00 | 10 920,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 284 537,00 | 0,00 | 284 537,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 645,00 | -131,00 | 3 514,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 608,00 | 0,00 | 104 608,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 104 608,00 | 0,00 | 104 608,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 431 091,81 | 0,00 | 431 091,81 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 399 691,81 | 0,00 | 399 691,81 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 208 771,81 | 0,00 | 208 771,81 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 96 220,00 | 0,00 | 96 220,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.504.674,00 zł) | 8 808 069,99 | 0,00 | 8 808 069,99 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł) | 6 196 588,56 | 0,00 | 6 196 588,56 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 5 789 965,00 | 0,00 | 5 789 965,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,56 | 0,00 | 8 700,56 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 59 854,00 | 0,00 | 59 854,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 787,00 | 0,00 | 787,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 22.633,00 zł) | 25 633,00 | 0,00 | 25 633,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 25 633,00 | 0,00 | 25 633,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 168.000,00 zł) | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe (dotacja celowa 133.400,00 zł) | 168 340,00 | 0,00 | 168 340,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 168 340,00 | 0,00 | 168 340,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 54.602,00 zł) | 996 228,43 | 0,00 | 996 228,43 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 928,43 | 0,00 | 35 928,43 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 266,00 | 0,00 | 6 266,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 034,00 | 0,00 | 12 034,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 64.280,00 zł) | 319 280,00 | 0,00 | 319 280,00 |
| 2360 | dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa | 294 280,00 | 0,00 | 294 280,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 186 372,00 | 0,00 | 186 372,00 |
| 85305 | Żłobki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 146 372,00 | 0,00 | 146 372,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 60 072,00 | 0,00 | 60 072,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | 9 100,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 62.159,00 zł) | 1 477 124,66 | 0,00 | 1 477 124,66 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 201 960,66 | 0,00 | 1 201 960,66 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 29 434,00 | 0,00 | 29 434,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 945,00 | 0,00 | 875 945,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 662,66 | 0,00 | 60 662,66 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 150 258,00 | 0,00 | 150 258,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 24 164,00 | 0,00 | 24 164,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 497,00 | 0,00 | 61 497,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 91 300,00 | 0,00 | 91 300,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2360 | dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 62.159,00 zł) | 115 059,00 | 0,00 | 115 059,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów | 22 900,00 | 22 900,00 | |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 92 159,00 | 0,00 | 92 159,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 805,00 | 0,00 | 3 805,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 805,00 | 0,00 | 3 805,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 168 377,00 | 0,00 | 5 168 377,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 313 600,00 | 0,00 | 313 600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 332,00 | 1 332,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 268,00 | 7 268,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 315 277,00 | 0,00 | 315 277,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 277,00 | 0,00 | 27 277,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 000,00 | 0,00 | 218 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 277 500,00 | -60 000,00 | 2 217 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 415 000,00 | -60 000,00 | 355 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 312 500,00 | 0,00 | 312 500,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 207 000,00 | 60 000,00 | 1 267 000,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 10 000,00 | 36 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 109,92 | 1 109,92 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6010 | wydatki na zakup obligacji i akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 890,08 | 0,00 | 48 890,08 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 215 022,30 | 0,00 | 2 215 022,30 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 330 022,30 | 0,00 | 1 330 022,30 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 44 800,00 | 0,00 | 44 800,00 |
| 4260 | zakup energii | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 30 670,94 | 0,00 | 30 670,94 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 851,36 | 0,00 | 173 851,36 |
| 92116 | Biblioteki | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 321 797,48 | 0,00 | 1 321 797,48 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 80 722,83 | 0,00 | 80 722,83 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 722,83 | 0,00 | 80 722,83 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 220 351,82 | 0,00 | 1 220 351,82 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 420,00 | 0,00 | 8 420,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 926,00 | 0,00 | 296 926,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 975,82 | 0,00 | 26 975,82 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44 400,00 | 0,00 | 44 400,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 830,00 | 0,00 | 6 830,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 65 580,00 | 0,00 | 65 580,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 71 380,00 | 0,00 | 71 380,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 4260 | zakup energii | 102 050,00 | 0,00 | 102 050,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 66 900,00 | 0,00 | 66 900,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 20 722,83 | 0,00 | 20 722,83 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 722,83 | 0,00 | 20 722,83 |
| Razem : | 80 859 527,12 | 29 680,00 | 80 889 207,12 | |
| załącznik nr 4 | ||||
| do zarządzenia Nr 0051.148.2011 | ||||
| Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r. | ||||
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r. | ||||
| 1. Dochody | ||||
| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 01095 par. 2010 | pozostała działalność | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 183 708,00 | 0,00 | 183 708,00 |
| 75011 par. 2010 | urzędy wojewódzkie | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 75056 par. 2010 | spis powszechny i inne | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 369,00 | 29 680,00 | 59 049,00 |
| 75101 par. 2010 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 75108 par. 2010 | wybory do Sejmu i Senatu | 25 008,00 | 29 680,00 | 54 688,00 |
| 852 | 6 074 161,00 | 0,00 | 6 074 161,00 | |
| 85212 par. 2010 | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 061 819,00 | 0,00 | 6 061 819,00 |
| 85213 par. 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 342,00 | 11 342,00 | |
| 85219 par. 2010 | ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem: | 6 407 806,00 | 29 680,00 | 6 437 486,00 | |
| 2. Wydatki | ||||
| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiany do planu | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 120 568,00 | 0,00 | 120 568,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 703,74 | 0,00 | 1 703,74 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 661,05 | 0,00 | 661,05 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 118 203,21 | 0,00 | 118 203,21 |
| 750 | Administracja publiczna | 183 708,00 | 0,00 | 183 708,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 151 300,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 600,00 | 0,00 | 128 600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 550,00 | 0,00 | 19 550,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 32 408,00 | 0,00 | 32 408,00 |
| 3040 | nadrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 669,01 | 0,00 | 17 669,01 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 468,71 | 0,00 | 1 468,71 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 99,63 | 0,00 | 99,63 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 470,65 | 470,65 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 369,00 | 29 680,00 | 59 049,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 361,00 | 0,00 | 4 361,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 707,00 | 3 707,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 563,00 | 563,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 008,00 | 29 680,00 | 54 688,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 29 680,00 | 29 680,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 128,00 | 51,39 | 179,39 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 1 600,00 | 18 600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 028,96 | 1 971,04 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -516,00 | 984,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 | -106,43 | 693,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 074 161,00 | 0,00 | 6 074 161,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 061 819,00 | 0,00 | 6 061 819,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 5 789 965,00 | 0,00 | 5 789 965,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 45 854,00 | 0,00 | 45 854,00 |
| 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 342,00 | 0,00 | 11 342,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 342,00 | 11 342,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem | 6 407 806,00 | 29 680,00 | 6 437 486,00 | |
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Maria Borowiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (2012-04-05 11:38:50)
- zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (2012-04-05 11:39:07)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (2012-04-05 11:38:50)
ZARZĄDZENIE NR 0051.148.2011 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011
ZARZĄDZENIE NR 0051.148.2011
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 października 2011 r.
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §4 ust. 2 uchwały Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011 zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 29.680,00 zł do wysokości 78.690.457,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29.680,00 zł do wysokości 80.889.207,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r. o kwotę 29.680,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4.
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
1. Dochody:
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 29.680,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 4 października 2011 r. Nr DPZ-580-8-11 informującego o zwiększeniu dotacji celowej, przeznaczonej na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych.
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 29,680,00 zł.
2. Wydatki:
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 29.680,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 4 października 2011 r. Nr DPZ-580-8-11 informującego o zwiększeniu dotacji celowej, przeznaczonej na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych.
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 29.680,00 zł.
Uwzględniając powyższe informacje dokonano także odpowiednich zapisów w załączniku nr 4 w zakresie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Ponadto po analizie wydatków Urzędu oraz w wyniku wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne, dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.
Przedstawione zmiany Burmistrz Gminy Mosina wprowadził korzystając z upoważnienia wynikającego z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia zapisanego w §4 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. zapewniając tym samym prawidłowa realizację budżetu.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0051.148.2011
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r.
Budżet Gminy Mosina na 2011 r.
Dochody
Dział rozdział paragraf
Treść
plan
Zmiana do planu
Plan po zmianach
010
Rolnictwo i łowiectwo
120 568,00
0,00
120 568,00
01095
Pozostała działalność (dotacja celowa)
120 568,00
0,00
120 568,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)
120 568,00
0,00
120 568,00
600
Transport i łączność (dotacja celowa)
130 400,00
0,00
130 400,00
60014
Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)
130 400,00
0,00
130 400,00
2320
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
130 400,00
0,00
130 400,00
630
Turystyka
484 120,05
0,00
484 120,05
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
484 120,05
0,00
484 120,05
6207
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
484 120,05
0,00
484 120,05
700
Gospodarka mieszkaniowa
11 092 210,83
0,00
11 092 210,83
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
11 092 210,83
0,00
11 092 210,83
0470
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
675 000,00
0,00
675 000,00
0750
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
358 429,00
0,00
358 429,00
0760
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
26 000,00
0,00
26 000,00
0770
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
9 893 159,83
0,00
9 893 159,83
0920
pozostałe odsetki
9 000,00
0,00
9 000,00
6208
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
130 622,00
0,00
130 622,00
710
Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł)
18 220,00
0,00
18 220,00
71035
cmentarze (dotacja celowa)
18 220,00
0,00
18 220,00
2020
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
18 220,00
0,00
18 220,00
750
Administracja publiczna (dotacja celowa 169.355,00 zł)
183 708,00
0,00
183 708,00
75011
Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 183.708,00 zł)
151 300,00
0,00
151 300,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
151 300,00
0,00
151 300,00
75056
Spis powszechny i inne (dotacja celowa 32.408,00 zł)
32 408,00
0,00
32 408,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)
32 408,00
0,00
32 408,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 59.049,00 zł)
29 369,00
29 680,00
59 049,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)
4 361,00
0,00
4 361,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 361,00
0,00
4 361,00
75108
Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa)
25 008,00
29 680,00
54 688,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
25 008,00
29 680,00
54 688,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
200 000,00
0,00
200 000,00
75416
Straż gminna (miejska)
200 000,00
0,00
200 000,00
0570
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
200 000,00
0,00
200 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
40 690 255,00
0,00
40 690 255,00
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
100 000,00
0,00
100 000,00
0350
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
100 000,00
0,00
100 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
11 397 360,00
0,00
11 397 360,00
0310
podatek od nieruchomości
10 945 000,00
0,00
10 945 000,00
0320
podatek rolny
51 600,00
0,00
51 600,00
0330
podatek leśny
83 200,00
0,00
83 200,00
0340
podatek od środków transportowych
122 000,00
0,00
122 000,00
0500
podatek od czynności cywilnoprawnych
100 000,00
0,00
100 000,00
0910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
50 000,00
0,00
50 000,00
2680
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
45 560,00
0,00
45 560,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
6 616 300,00
0,00
6 616 300,00
0310
podatek od nieruchomości
4 510 000,00
0,00
4 510 000,00
0320
podatek rolny
156 800,00
0,00
156 800,00
0330
podatek leśny
19 500,00
0,00
19 500,00
0340
podatek od środków transportowych
500 000,00
0,00
500 000,00
0360
podatek od spadków i darowizn
210 000,00
0,00
210 000,00
0370
podatek od posiadania psów
0,00
0,00
0,00
0430
wpływy z opłaty targowej
200 000,00
0,00
200 000,00
0500
podatek od czynności cywilnoprawnych
900 000,00
0,00
900 000,00
0910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
120 000,00
0,00
120 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
4 255 000,00
0,00
4 255 000,00
0410
wpływy z opłaty skarbowej
120 000,00
0,00
120 000,00
0460
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
100 000,00
0,00
100 000,00
0480
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
350 000,00
0,00
350 000,00
0490
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
3 685 000,00
0,00
3 685 000,00
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
18 321 595,00
0,00
18 321 595,00
0010
podatek dochodowy od osób fizycznych
18 001 595,00
0,00
18 001 595,00
0020
podatek dochodowy od osób prawnych
320 000,00
0,00
320 000,00
758
Różne rozliczenia
17 274 835,52
0,00
17 274 835,52
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
14 878 962,00
0,00
14 878 962,00
2920
subwencje ogólne z budżetu państwa
14 878 962,00
0,00
14 878 962,00
75814
Różne rozliczenia finansowe
2 395 873,52
0,00
2 395 873,52
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
29 003,00
0,00
29 003,00
6330
dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkó gmin)
45 450,00
0,00
45 450,00
0920
pozostałe odsetki
50 000,00
0,00
50 000,00
2990
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2 271 420,52
0,00
2 271 420,52
801
Oświata i wychowanie
1 321 857,72
0,00
1 321 857,72
80101
Szkoły podstawowe
272 457,72
0,00
272 457,72
0750
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
20 000,00
0,00
20 000,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
252 457,72
0,00
252 457,72
80104
Przedszkola
1 004 400,00
0,00
1 004 400,00
0690
wpływy z różnych opłat
754 400,00
0,00
754 400,00
2310
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
250 000,00
0,00
250 000,00
80110
Gimnazja
45 000,00
0,00
45 000,00
0750
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
45 000,00
0,00
45 000,00
852
Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.504.674,00 zł)
6 563 074,00
0,00
6 563 074,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł)
6 085 219,00
0,00
6 085 219,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 061 819,00
0,00
6 061 819,00
2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
23 400,00
0,00
23 400,00
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 22.633,00 zł)
22 633,00
0,00
22 633,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
11 342,00
0,00
11 342,00
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
11 291,00
0,00
11 291,00
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 168.000,00 zł)
168 000,00
0,00
168 000,00
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
168 000,00
0,00
168 000,00
85216
Zasiłki stałe (dotacja celowa 133.340,00 zł)
133 340,00
0,00
133 340,00
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
133 340,00
0,00
133 340,00
85219
Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 54.602,00 zł)
54 602,00
0,00
54 602,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00
0,00
1 000,00
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
53 602,00
0,00
53 602,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
35 000,00
0,00
35 000,00
0830
wpływy z usług
35 000,00
0,00
35 000,00
85295
Pozostała działalność (dotacja celowa)
64 280,00
0,00
64 280,00
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
64 280,00
0,00
64 280,00
854
Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 62.159,00 zł)
62 159,00
0,00
62 159,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)
62 159,00
0,00
62 159,00
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
62 159,00
0,00
62 159,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
420 000,00
0,00
420 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
390 000,00
0,00
390 000,00
0690
wpływy z różnych opłat
390 000,00
0,00
390 000,00
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
30 000,00
0,00
30 000,00
0400
wpływy z opłaty produktowej
30 000,00
30 000,00
926
Kultura fizyczna
70 000,00
0,00
70 000,00
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
70 000,00
0,00
70 000,00
0750
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
70 000,00
70 000,00
Razem:
78 660 777,12
29 680,00
78 690 457,12
załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0051.148.2011
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r.
Budżet Gminy Mosina na 2011 r.
Wydatki
Dział Rozdział paragraf
Treść
Plan
Zmiana planu
Plan po zmianach
010
Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 120.568,00 zł)
689 736,00
0,00
689 736,00
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
565 000,00
0,00
565 000,00
6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
565 000,00
0,00
565 000,00
01030
Izby rolnicze
4 168,00
0,00
4 168,00
2850
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
4 168,00
4 168,00
01095
Pozostała działalność (dotacja celowa)
120 568,00
0,00
120 568,00
4210
zakup materiałów i wyposażenia
1 703,74
0,00
1 703,74
4300
zakup usług pozostałych
661,05
0,00
661,05
4430
różne opłaty i składki
118 203,21
0,00
118 203,21
600
Transport i łączność (dotacja celowa 130.400,00 zł)
12 397 251,23
0,00
12 397 251,23
60004
Lokalny transport zbiorowy
1 399 375,84
0,00
1 399 375,84
2310
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 032 151,84
0,00
1 032 151,84
4300
zakup usług pozostałych
367 224,00
0,00
367 224,00
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
100 000,00
0,00
100 000,00
6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
0,00
100 000,00
60014
Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 130.400,00 zł)
330 400,00
0,00
330 400,00
4210
zakup materiałów i wyposażenia
15 400,00
0,00
15 400,00
4270
zakup usług remontowych
15 000,00
0,00
15 000,00
4300
zakup usług pozostałych
100 000,00
0,00
100 000,00
6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
200 000,00
0,00
200 000,00
60016
Drogi publiczne gminne
10 567 475,39
0,00
10 567 475,39
4170
wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
0,00
2 000,00
4210
zakup materiałów i wyposażenia
22 800,00
0,00
22 800,00
4270
zakup usług remontowych
400 000,00
0,00
400 000,00
4300
zakup usług pozostałych
2 098 830,40
0,00
2 098 830,40
6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
8 033 844,99
0,00
8 033 844,99
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
0,00
10 000,00
630
Turystyka
586 000,00
0,00
586 000,00
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
586 000,00
0,00
586 000,00
6050
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
16 000,00
0,00
16 000,00
6057
wydatki inwestycyjne je